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1、負責各類物資采購業務的具體組織實施，確保采購效益最大化，滿足公司生產需求
2、協助上級制定采購相關的各項管理制度和工作流程，并貫徹實施，監督執行
3、負責供應商的開發及評估，實行供應商分級管理，建立供應商淘汰標準
4、負責核實采購申請單，確認庫存數量，制定最佳的采購方案，做到適時采購，降低采購成本
5、負責集團及各子公司的所有物資采購工作，包括生產設備、加工設備、原材料、輔材、工程建設及設備安裝、工程車輛用品、勞保用品、五金工具、辦公設備及用品、生活類用品、禮品等
6、負責采購實施，對所購物資的供貨渠道、產品信息、質量標準、價格條件、供貨方式、運費承擔、退貨條件等因素進行綜合評價，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”原則，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入，實現優質采購
7、嚴格按公司采購合同版本簽訂采購合同，待雙方確認無誤后經公司審核通過蓋章生效，建立合同臺賬，合同簽訂后及時完成訂單制作，合同原件統一交財務存檔
8、負責跟蹤采購訂單的到貨情況，供應商不能按時交貨的，需及時與供應商溝通逾期原因，對于未按時交貨及質量問題按合同規定索賠
9、負責及時將采購數據錄入ERP系統，按公司要求對采購業務數據進行匯總、分析，定期向管理層提供采購報告
10、不定期到生產現場檢查到貨情況，特別是對新更換廠家的及時抽測檢查；定期對承諾壽命的物資進行核查，對達不到承諾壽命的物資及時進行索賠；定期分析庫存資金占用，對到貨超期未領用的物資進行重點核實，嚴格考核
11、負責發票核對整理入賬，入庫單、采購訂單、發票三單匹配，當月發票當月入賬；每年6月、12月集中兩次與供應商對賬并將紙質對賬材料交財務部備案
12、完成領導(dao)交辦的其他工作